Faktúra 1220377
Dátum vyhotovenia:
9.5.2022
Faktúra doručená:
17.5.2022
Číslo objednávky:
218/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Piesok - oprava mostov, 93.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
