Faktúra 3220439
Dátum vyhotovenia: 12.5.2022
Faktúra doručená: 16.5.2022
Číslo objednávky: 228/3/Lo/04/2022
Číslo zmluvy: 11/4/2022
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby , 905.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 086,98 EUR
ceny sú vrátane DPH