Faktúra 1220432
Dátum vyhotovenia: 31.5.2022
Faktúra doručená: 6.6.2022
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2022, 790.51 EUR
Názov položky:
Benzín 05/2022, 30.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
985,68 EUR
ceny sú vrátane DPH