Faktúra 1220385
Dátum vyhotovenia: 17.5.2022
Faktúra doručená: 19.5.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta, benzín 05/2022 MY, 2736.39 EUR
Názov položky:
Nafta, benzín 05/2022 MY, 73.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 371,40 EUR
ceny sú vrátane DPH