Faktúra 1220361
Dátum vyhotovenia: 9.5.2022
Faktúra doručená: 13.5.2022
Číslo zmluvy: 3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 04/2022 TN, 945.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 134,36 EUR
ceny sú vrátane DPH