Faktúra 3220454
Dátum vyhotovenia:
12.5.2022
Faktúra doručená:
18.5.2022
Číslo objednávky:
310/3/Ka/05/2022
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 070AC - str. BN, 137.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
