Faktúra 3220495
Dátum vyhotovenia:
24.5.2022
Faktúra doručená:
30.5.2022
Číslo objednávky:
339/3/Ra/05/2022
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP - str. PD, 540 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
