Faktúra 2220353
Dátum vyhotovenia:
19.5.2022
Faktúra doručená:
23.5.2022
Číslo objednávky:
223/2/Za/05/2022
Dodávateľ
BERNER s.r.o.
Jesenského 1
96212 Detva
IČO: 36647527
Jesenského 1
96212 Detva
IČO: 36647527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej mazací Cu, baterka nabíjacia, 106.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
