Faktúra 3220448

Faktúra doručená:17.5.2022
Číslo objednávky:260/3/Lo/04/2022
Číslo zmluvy:124/4/2021

Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO:35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom tlak. fliaš, acetylén - str. PE, PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,44 EUR