Faktúra 1220358
Dátum vyhotovenia:
9.5.2022
Faktúra doručená:
11.5.2022
Číslo objednávky:
168/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy:
55/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina pre ZÚ , 3740.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 740,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
