Faktúra 2220387
Dátum vyhotovenia:
25.5.2022
Faktúra doručená:
2.6.2022
Číslo objednávky:
218/2/Sm/05/2022
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava plynového zariadenia ( bud. PB), 1010.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 212,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
