Faktúra 1220389
Dátum vyhotovenia: 17.5.2022
Faktúra doručená: 23.5.2022
Číslo objednávky: 234/1/Fi/5/2022
Číslo zmluvy: 439263
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Mikovíniho 8
917 01 Trnava
IČO: 36231355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mreže, koše , 3202 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 842,40 EUR
ceny sú vrátane DPH