Faktúra 3220517
Dátum vyhotovenia:
27.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
190/3/Lo/4/2022
Číslo zmluvy:
14/4/2022
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup OOPP - str. PD, NR, PE, BN, 7759.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 310,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
