Faktúra 1220423

Dátum vyhotovenia: 27.5.2022

Faktúra doručená: 1.6.2022

Číslo objednávky: 208/1/Fi/4/2022

Číslo zmluvy: 16/4/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá s prísluš. II/507 Skalka-Zamarovce, 37696.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

37 696,50 EUR

ceny sú vrátane DPH