Faktúra 2220362
Dátum vyhotovenia: 25.5.2022
Faktúra doručená: 26.5.2022
Číslo objednávky: 252/2/Za/05/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB199AB, PB154AJ), 93.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,82 EUR
ceny sú vrátane DPH