Faktúra 2220349

Dátum vyhotovenia: 17.5.2022

Faktúra doručená: 24.5.2022

Číslo objednávky: 32/4/Hr/05/2022

Číslo zmluvy: 35/4/2022

Dodávateľ

Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Bet.oceľ hrebienková (opravy mostov c.II., III.tr.), 526.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

526,50 EUR

ceny sú vrátane DPH