Faktúra 3220589

Dátum vyhotovenia: 27.5.2022

Faktúra doručená: 15.6.2022

Číslo objednávky: 268/3/Vn/04/2022

Číslo zmluvy: 16/4/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá - str. PD - c. I. tr., 4815.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 815,60 EUR

ceny sú vrátane DPH