Faktúra 2220435
Dátum vyhotovenia: 31.5.2022
Faktúra doručená: 13.6.2022
Číslo objednávky: 291/1/Še/5/2022
Dodávateľ
TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Debniaci materiál, 234 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,00 EUR
ceny sú vrátane DPH