Faktúra 3220527

Dátum vyhotovenia: 31.5.2022

Faktúra doručená: 6.6.2022

Číslo objednávky: 354/3/Lo/05/2022

Dodávateľ

MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spotrebný mat. - potreby str. PD,NP,NR, dielňa, 96.32 EUR

Názov položky:

Spotrebný mat. - potreby str. PD,NP,NR, dielňa, 0.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

97,30 EUR

ceny sú vrátane DPH