Faktúra 1220452
Dátum vyhotovenia: 3.6.2022
Faktúra doručená: 7.6.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/2022 NM, AD Blue, 6139.66 EUR
Názov položky:
Nafta 05/2022 NM, AD Blue, 49.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 426,52 EUR
ceny sú vrátane DPH