Faktúra 1220434

Dátum vyhotovenia: 1.6.2022

Faktúra doručená: 6.6.2022

Číslo objednávky: 209/1/Mi/4/2022

Číslo zmluvy: 16/4/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá II/581 Turá Lúka, 11467.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 467,20 EUR

ceny sú vrátane DPH