Faktúra 1220533
Dátum vyhotovenia: 22.6.2022
Faktúra doručená: 29.6.2022
Číslo zmluvy: 15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 06/21-06/22 MY, -65.88 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 06/21-06/22 MY, 278.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,24 EUR
ceny sú vrátane DPH