Faktúra 1220478
Dátum vyhotovenia: 7.6.2022
Faktúra doručená: 13.6.2022
Číslo objednávky: 308/1/Fi/6/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN450AA, 229.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
275,54 EUR
ceny sú vrátane DPH