Faktúra 3220619
Dátum vyhotovenia:
17.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
428/3/Lo/06/2022
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tovar - údržba mostov - str. PD, 91.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
