Faktúra 1220501
Dátum vyhotovenia:
17.6.2022
Faktúra doručená:
20.6.2022
Číslo zmluvy:
54/4/2022
Dodávateľ
EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
IČO: 36392961
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
IČO: 36392961
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
LED svietidlá TN, 599.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
718,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
