Faktúra 3220606

Dátum vyhotovenia: 13.6.2022

Faktúra doručená: 17.6.2022

Číslo objednávky: 294/3/Lo/05/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. BN, 252.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

303,30 EUR

ceny sú vrátane DPH