Faktúra 3220663
Dátum vyhotovenia: 1.7.2022
Faktúra doručená: 6.7.2022
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 06/2022 , 106.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,26 EUR
ceny sú vrátane DPH