Faktúra 1220561
Dátum vyhotovenia: 1.7.2022
Faktúra doručená: 6.7.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 06/22 hovory, 314.68 EUR
Názov položky:
Mobily 06/22 hovory, 49.1 EUR
Názov položky:
Mobily 06/22 hovory, 67.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
431,21 EUR
ceny sú vrátane DPH