Faktúra 3220642
Dátum vyhotovenia:
15.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
412/3/Lo/06/2022
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba na betón - dielňa - str. PD, 32.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
