Faktúra 2220445
Dátum vyhotovenia: 9.6.2022
Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo objednávky: 273/2/Fe/05/2022
Dodávateľ
TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, servis (krovinorezy), 19.84 EUR
Názov položky:
Náhradné diely, servis (krovinorezy), 25 EUR
Názov položky:
Náhradné diely, servis (krovinorezy) -cent.vyr., -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,80 EUR
ceny sú vrátane DPH