Faktúra 2220456

Dátum vyhotovenia: 20.6.2022

Faktúra doručená: 24.6.2022

Číslo objednávky: 297/2/Za/06/2022

Číslo zmluvy: 52/4/2022

Dodávateľ

Inmedia spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Minerálna voda (600 ks), 306 EUR

Názov položky:

Fľaša záloha (600 ks), 90 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

396,00 EUR

ceny sú vrátane DPH