Faktúra 1220598
Dátum vyhotovenia: 15.7.2022
Faktúra doručená: 20.7.2022
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2022, 394.69 EUR
Názov položky:
Benzín 05/2022, 9.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
484,98 EUR
ceny sú vrátane DPH