Faktúra 3220673
Dátum vyhotovenia: 27.6.2022
Faktúra doručená: 7.7.2022
Číslo objednávky: 425/3/Ka/06/2022
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opravy vozidiel, mechan. - str. BN, 290.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,90 EUR
ceny sú vrátane DPH