Faktúra 2220505
Dátum vyhotovenia: 30.6.2022
Faktúra doručená: 12.7.2022
Číslo zmluvy: 27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 6/22, 195.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,65 EUR
ceny sú vrátane DPH