Faktúra 2220465
Dátum vyhotovenia: 30.6.2022
Faktúra doručená: 6.7.2022
Číslo objednávky: 293/2/Za/06/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (mreže-vpustyc.III/1976 Mariková, III/1962 D.Moštenec), 263.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
263,94 EUR
ceny sú vrátane DPH