Faktúra 2220654
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
13.9.2022
Číslo objednávky:
334/2/Za/07/2022
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN791DP), 435.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
522,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
