Faktúra 3220879
Dátum vyhotovenia: 26.8.2022
Faktúra doručená: 6.9.2022
Číslo objednávky: 573/3/Lo/08/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 67.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,74 EUR
ceny sú vrátane DPH