Faktúra 2220609
Dátum vyhotovenia: 22.8.2022
Faktúra doručená: 25.8.2022
Číslo objednávky: 384/2/Za/08/2022
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (naklad.Paus XX00-19), 468.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
561,84 EUR
ceny sú vrátane DPH