Faktúra 2220621
Dátum vyhotovenia: 15.8.2022
Faktúra doručená: 25.8.2022
Číslo objednávky: 367/2/Sm/08/2022
Číslo zmluvy: EVO č.442037
Dodávateľ
Stanislav Novosad
Dolný Lieskov
018 21 Dolný Lieskov
IČO: 34362568
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maľovanie administr.budovy, dispečingu strediska Pov.Bystrica, 6465.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 465,73 EUR
ceny sú vrátane DPH