Faktúra 3221042
Dátum vyhotovenia: 30.9.2022
Faktúra doručená: 12.10.2022
Číslo objednávky: 651/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu - ciest, mostov, strediska, 138.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,24 EUR
ceny sú vrátane DPH