Faktúra 2220658
Dátum vyhotovenia: 23.8.2022
Faktúra doručená: 14.9.2022
Číslo objednávky: 389/2/Za/08/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (DZ), 90.94 EUR
Názov položky:
Kovový materiál (DZ), 149.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,66 EUR
ceny sú vrátane DPH