Faktúra 2220664
Dátum vyhotovenia: 25.8.2022
Faktúra doručená: 26.8.2022
Číslo objednávky: 371/2/Fe/08/2022
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB (IL), 178.25 EUR
Názov položky:
Náplne Flaga PB (IL), -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,89 EUR
ceny sú vrátane DPH