Faktúra 2220499
Dátum vyhotovenia:
28.6.2022
Faktúra doručená:
6.7.2022
Číslo objednávky:
310/2/Za/06/2022
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál, 61.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
