Faktúra 1220449

Faktúra doručená:07.6.2022
Číslo zmluvy:2021/0920

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobily 05/22 hovory
Mobily 05/22 hovory
Mobily 05/22 hovory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,97 EUR