Faktúra 1220399

Faktúra doručená:25.5.2022
Číslo zmluvy:174/2/2004

Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Str. lístky 04/22 - vratka, zmena hodnoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -365,50 EUR