Faktúra 3220469

Faktúra doručená:20.5.2022
Číslo objednávky:293/Ka/05/2022
Číslo zmluvy:113/4/2021

Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO:45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava - PD 409BT - str. BN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 802,12 EUR