Faktúra 2220300

Faktúra doručená:03.5.2022
Číslo objednávky:195/2/Su/04/2022

Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kovový materiál (kosa TN055GY)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,04 EUR