Faktúra 1220379
Dátum vyhotovenia:
10.5.2022
Faktúra doručená:
18.5.2022
Číslo objednávky:
32/4/Hr/05/2022
Dodávateľ
Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betonárska oceľ na opravu mostov, 1779.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 779,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
