Faktúra 4220093

Faktúra doručená:03.6.2022
Číslo zmluvy:87/4/2021

Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis kopírky 05/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,40 EUR