Faktúra 1220404

Faktúra doručená:30.5.2022
Číslo objednávky:281/1/Fi/5/2022

Dodávateľ
HAGARD:HAL
Pražská 9
949 01 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 577,91 EUR